опубліковано: 8 листопада 2013 р.

Рекомендовані новини

  • При друку рахунків-фактур клієнта - за бажанням - відображення унікальних ідентифікаційних номерів (серійний номер, партія/партія/партія) у рядках товару.
  • Створити замовлення у постачальника (новий метод) - розмістіть замовлення у постачальника з урахуванням попередніх продажів та поточних запасів
  • У функцію "комісія" внесені суттєві зміни:
    • Ви також можете вибрати метод «На основі сукупних запасів» - простіший облік
    • Колишня функція "Звіт про втрату ваги" тепер називається "Список втрати ваги"
    • НОВА функція "Звіт про витрати": документ, який можна створити в кінці звітного періоду на основі поточної, проданої кількості, цей документ буде основою для рахунка-фактури
  • Функція "Швидка пропозиція" в модулі обробки замовлень (простіша, швидша обробка)
  • Завдяки можливості подати до нещодавно завершеної програми бухгалтерського обліку Key-soft, дані тепер можна подавати до 10 різних бухгалтерських програм.
  • Інтеграція функції Google Maps у програму (обробка замовлень, CRM, пошук партнерів)
  • Імпортуйте прайс-лист постачальника, автоматично перераховуйте ціни продажу (потрібен модуль веб-підключення)

Управління документами

  • Створення замовлення постачальника (новий метод)
    • Завантажуючи Квитанцію, ви можете вибрати функцію "Вказати товари на замовлення у постачальника", коли ви можете вводити кількості на основі даних про постачальника, наведених у формі статті, де ви можете побачити щомісячні збитки за рік та поточні запаси.
  • У вікні Використання документа можна окремо отримати примітку або тему вихідного документа (вибравши опцію внизу екрана)
  • Під час друку документа також можна відобразити елементи в порядку ціни за одиницю: [Налаштування] »Події, налаштування документа» Налаштування друку »Порядок друкованого документа
  • Можна скопіювати коди колекції, введені в перший рядок документа, у всі рядки: У вікні запису документа в меню "Операції з документом" виберіть "Копіювати код колекції у всі рядки документів на основі першого рядка" рядок меню.
  • Після натискання кнопки MNB у вікні курсу валют ви тепер не лише отримуєте поточні курси валют, але й зберігаєте їх у базі даних.
  • Зберігаючи тимчасовий документ, програма вже зберігає власний номер банківського рахунку
  • При подальшій зміні рахунку можна змінити власний номер банківського рахунку на вкладці "Банківський рахунок"
  • У рядку документа завжди встановлюється останнє встановлене значення закупівельних цін у формі, яка з’являється при натисканні кнопки [Перевага] у вікні завантаження
  • У вікні введення рядка документа натисканням клавіші [Extra] відображаються додаткові дані обраного елемента, а при натисканні клавіші [Save] текстові дані, автоматично створені з додаткових даних, копіюються до коментаря рядка.
  • З налаштуванням "Інвентаризація може працювати в мінусі" ТІЛЬКИ звичайна інвентаризація допускається в мінусі (наприклад, не у випадку зайнятості інвентаризації): [Налаштування] »Події, налаштування документа» Управління запасами »Інвентаризація може працювати в мінусі
  • Зміни у вікні захоплення штрих-коду: для швидшої обробки він завантажує дані статті для вибраного штрих-коду лише тоді, коли вікно закрито, а клавіша [Змінити] більше недоступна.
  • Роздрукуйте заяву про відповідність після виставлення рахунку-фактури. Декларація відповідності - це зображення із зазначенням імені покупця та продавця, номера рахунку-фактури та полів дати, що відображаються внизу. Ви можете встановити посилання на файл зображення для груп статей. Заява про відповідність автоматично друкується, коли друкується рахунок-фактура. Система перевіряє, чи мають елементи (група позицій) на рахунку-фактурі Декларацію відповідності (файл зображення), і, якщо так, друкує таку декларацію. Як тільки декларація про відповідність (файл зображення) встановлюється для групи статей, друкується стільки декларацій, скільки кількість груп статей, до яких належать статті у цьому рахунку-фактурі (тобто вона не друкується за елементами). [Налаштування] »Події, налаштування документа» Рахунки-фактури »Друк декларації про відповідність
  • Вікно друку документа змінилося: можна скопіювати обрані форми (кнопка Копіювати) та встановити їх як спеціальну форму.
  • У разі отримання квитанцій на іноземній мові формат дати відображається у форматі дати даної мови (наприклад, у випадку з англійською мовою: dd.MM.yyyy)

Комісійне лікування

  • Звіт про втрату ваги для замовлених предметів також може отримати запит партнера, який замовив. Звіт про втрату товару, отриманий за комісією, включає всі товари, які ми отримали від цього конкретного постачальника. Тепер можна вибрати партнера (покупця) під час підготовки звіту про схуднення, а звіт про схуднення включає лише зважування товарів, які покупець вже продав (склав звіт про схуднення) за вказаний період.
  • Негативні кількості також можна повідомити у звіті про втрату ваги під час управління запасами. Негативна кількість має ефект збільшення запасів (запас комісії збільшується) і може бути зарахована до неї.
  • У випадку комісії ви також можете вибрати метод «На основі сукупного інвентаризації». Важливо зазначити, що цей метод можна вибрати лише в тому випадку, якщо спочатку видаляються всі введені в експлуатацію запаси. У випадку з методом «На основі сукупної інвентаризації» ми не реєструємо інвентаризацію на основі комісійних накладних про доставку, а узагальнюємо за статтями, що робить облік набагато простішим.
  • НОВИЙ список: "Пропозиція поповнення" - ви можете створити заяву для товарів, які є на складі, але не на складі обраного партнера з комісії
  • Зміна в разі комісії:
    • Попередню функцію [Звіт про втрату ваги] тепер можна використовувати як [Список втрати ваги]. Як випливає з назви, це лише перелік, який можна створити в будь-який час і включає в себе продані акції
    • НОВА функція: [Звіт про споживання] - наприкінці звітного періоду можна створити такий документ, в який можна ввести поточну, продану кількість. Ми можемо надіслати цю квитанцію нашому партнеру з доставки, який надалі виставить рахунок-фактуру. Коли ви натискаєте кнопку [Комісія за рахунок-фактуру], система пропонує попередній звіт про збитки, тож ви можете, як правило, одним клацанням додавати елементи до звіту про збитки до позицій рахунку-фактури. Щоб скористатися новою функцією, користувачі мають увімкнути цю функцію в меню Технічне обслуговування »Авторизація!
    • НОВЕ налаштування: тип одиниці ціни у звіті про амортизацію можна встановити: [Налаштування] »Події, налаштування документа» Управління запасами »Ціна одиниці звіту про амортизацію

Управління статтями

  • Пов’язані статті вже можуть з’являтися у вікні заміни статей, яке може відображатися внизу засобу пошуку статей
  • Стовпець "Одинична ціна" також з'являється у звіті про історію життя статті (Заяви »Заяви про історію життя -> Історія життя статті)
  • Червоне попереджувальне повідомлення може відображатися у вікні введення рядка документа, коли елемент вибрано. Ви можете налаштувати додаткові дані для статті, які впадають у очі червоним кольором унизу пошукової машини. Той самий текст також повинен з'явитися внизу вікна введення рядка документа після вибору статті. [Налаштування] »Налаштування форми пошуку» Налаштування пошуку статей »Пропонована інформація
  • Коли ви вводите штрих-код у вікно пошуку статті, пошук виконується по всіх штрих-кодах статті (а не тільки в полі, яке з’являється у формі статті)
  • Керуйте окремою статтею, зберігайте зайві дані в рядку документа. "Індивідуальна стаття" - це товар, який за певними параметрами (додаткові дані) відрізняє його від інших товарів з однаковим номером статті. На практиці це означає, що додаткова інформація в примітці до рядка в рядках документа відрізняє її від інших товарів з однаковим номером статті. Окремі товари не можна поєднувати (наприклад, неможливо замовити однакові товари з двох різних замовлень разом у постачальника)
    • У тілі статті ви можете за допомогою перемикача встановити, які окремі статті (перемикач "Спеціальний продукт")
    • Ви можете налаштувати програму на автоматичне відображення таблиці додаткових даних статті після вибору окремої статті, де користувач може вибрати відповідні параметри, а потім натиснути клавішу [Зберегти], щоб скопіювати вибрані додаткові дані в поле коментаря до рядка у текстовій формі, для кожного параметра, розділеного комами. Операцію можна встановити в [Налаштування. ] поруч із (стрілка) »« Налаштування документа (події) »» Стовпець «Додаткова копія статті» для необхідних подій
    • У випадку окремого товару замовлення постачальника повинно генеруватися по одному із замовлення на продаж (коментар рядка передається коментарю рядка замовлення постачальника) - це робиться автоматично модулем обробки замовлень.
  • Також можна змінити рецепт у документі, що створюється у випадку елементів типу збірки (якщо на вкладці "Рецепт" не встановлено прапорець "Виправлений рецепт")
  • Ви можете призначити параметри (новіші статті) статтям у засобі пошуку статей. Коли ви вибираєте елемент документа (рядок запису), коли ви додаєте рядок документа (за бажанням), з’являється таблиця з елементами опцій, попередньо вказаними для цього елемента. Оператор може індивідуально вибрати (галочку), які елементи повинні бути включені в документ як додатковий елемент. Операцію можна встановити тут: [Налаштування] »Події, налаштування документа» Параметри відображення при додаванні рядка документа.

Фінанси

  • Новий метод розрахунку процентної ставки за замовчуванням: Ставка процентної ставки за замовчуванням - це величина базової ставки центрального банку, дійсної на перший день календарного півріччя, на яку вплинула затримка, збільшена на вісім процентних пунктів. При обчисленні процентної ставки базова ставка центрального банку, що діє на перший день календарного півріччя, що зазнала затримки, застосовуватиметься протягом усього періоду даного календарного півріччя. [Налаштування] »Фінансові налаштування» Відсотки за замовчуванням »Метод розрахунку процентів за замовчуванням
  • Електронне відправлення банківського замовлення на переказ HUF до банківського програмного забезпечення Райффайзен (Подання »Подання до зовнішнього обліку)

Веб-магазин

  • Імпортувати прайс-лист постачальника автоматично: у системі ви можете встановити частоту, з якою модуль перевіряє вхідні прайс-листи постачальників (файли CSV). Через задані проміжки часу він обробляє отримані прайс-листи постачальника (оновлюючи дані про постачальника у формі статті), потім необов’язково встановлює постачальника за замовчуванням (з якого його можна отримати найдешевший), а також за бажанням запускає функцію зміни ціни, яка оновлює товар ціни реалізації на основі встановленої формули розрахунку ціни.
  • Під час експорту товару функція імпорту прайс-листа вимкнена (або навпаки). Номер товару постачальника також відображається у файлі експорту запасів (item_stock).
  • Штрих-код також відображається у файлі експорту статті (article_export.xml) ()

Мови

  • У формі «Основні дані» Заголовок »Мовна форма потрібно ввести мовні коди ISO 639-1 для мов (двозначний код, наприклад" hu "," en "," de ")
  • Мову спілкування можна вибрати у формі партнера (наприклад, угорську/англійську/німецьку) у полі списку
  • Ви можете зберігати різні мовні версії в додаткових даних: [Налаштування] »Налаштування основних даних» Додаткові дані »Додаткові дані. мову
  • У вікні введення рядка документа натисканням клавіші [Extra] відображаються додаткові дані обраного елемента, а натисканням клавіші [Select] копіюються текстові дані, автоматично створені з додаткових даних, до коментаря рядка. У випадку кількох мовних версій, спеціальний символ (наприклад,.

) відокремлює різні мовні версії. Під час друку документа завжди друкується встановлена ​​мовна версія (на основі мови, встановленої у формі партнера, та додаткових даних).

»Події налаштування