Орган ядерного регулювання Словацької Республіки

орган

Переговорний матеріал
оперативного засідання голови: 14.11.2002 Братислава, 8.11.2002

Запис про подальший фінансовий контроль залучення коштів з-за кордону для фінансування проектів на основі міжнародних угод за цей період
з 1.9.2001 по 28.2.2002

на підставі пункту 6 пункту 1 Директиви
S 101 002: 02 про внутрішнє планування
елементи керування

Інж. Марта Фарбулова
Головний радник - контролер, 101

Інж. Марта Фарбулова
Головний радник - контролер, 101

Список розподілу: 100, 101, 102, 120, 200, 210, 220,
230, 240, 300, 310, 320, 330, 340, 400

Н Б В Р Х О П А Т Р Е Н Н:

  1. 1. Голова Органу регулювання ядерної енергетики Словацької Республіки нотатки Запис про контроль використання ЄС та інших коштів з-за кордону для фінансування проектів на основі міжнародних угод

Орган регулювання ядерної енергетики Словацької Республіки, Байкальська 27, 820 07 Братислава 27

Z Б Z N A M O V Э S L E D K U
N Б S L E D N E J F I N A N I N E J K O N T R O L Y I E R P A N I A
F I N A N I N Э C H P R O S T R I E D K O V E S

На підставі дозволу голови Органу регулювання ядерного регулювання Словацької Республіки № 11/2002 від 14 серпня 2002 року, працівника Органу регулювання ядерного регулювання Словацької Республіки

Інж. Марта Фарбулова, відділ інспекції, 101

в Органі регулювання ядерної енергетики Словацької Республіки, Байкальська 27, 820 07 Братислава, в період з 9 вересня 2002 року по 24 вересня 2002 року провела перевірку залучення коштів ЄС та інших фондів з-за кордону за ядерними Регуляторний орган Словацької Республіки.

Контрольний період: з 1.9.2001 по 28.2.2002

Інспекція відбулася за проектом:
Контракт на дослідження № B4-3040/2000/265101/MAR/C2 - 25 років дій Співтовариства щодо гармонізації критеріїв та вимог до ядерної безпеки - результати та перспективи (Номер угоди 11700263)

Аудит був зосереджений на оцінці таких даних:

  • документи про договірні відносини:
    наявність контракту, угоди, підписів обох договірних сторін із зазначенням функції та відповідно до пункту 3 статті 2 Статуту ЪJD SR, наявність усіх цих документів державною мовою;
  • залучення коштів:
    фінансування, погоджене в контракті, визначення мети використання коштів, умов їх використання, дотримання мети використання коштів.

    Документи, подані на перевірку:

    • Контракт на дослідження № B4-3040/2000/265101/MAR/C2 - 25 років дій Співтовариства щодо гармонізації критеріїв та вимог щодо ядерної безпеки - результати та перспективи (Додаток A, B, C, D) англійською мовою;
    • Контракт на дослідження № B4-3040/2000/265101/MAR/C2 - 25 років діяльності Співтовариства з метою гармонізації критеріїв та вимог ядерної безпеки - результати та перспективи на словацькій мові (завірений переклад);
    • інформація щодо обліку та моніторингу руху коштів;
    • бухгалтерські документи (рахунки-фактури, замовлення) 2001 рік та 2002 рік;
    • документи для складання остаточного рахунку-фактури (встановлені форми англійською мовою).

    На підставі проведеної перевірки можна констатувати, що кошти з-за кордону, передбачені на виконану роботу та на відшкодування витрат на відрядження, використовувались лише для поточних витрат. Усі надані кошти зберігалися на рахунку іноземних фондів (гранти та пожертви) з префіксом 35-, а перед фактичним використанням ці кошти перераховувались на спеціальний рахунок доходів для додаткових ресурсів з префіксом 780-. У розмірі цих коштів тоді було перевищено ліміт витрат Управління відповідно до розділу 20 (1) (а). е Закону No 303/1995 зб. про бюджетні правила зі змінами. Отримані кошти використовувались економічно та ефективно для цілей, на які вони були призначені.
    Перевірка не виявила жодних недоліків матеріального характеру.

    Заява відповідального працівника: Ing.Husárek

    Цей запис послужить базовим документом для оперативної наради Президента.

    Запис був підготовлений 6 листопада 2002 року

    Інж. Марта Фарбулова, відділ контролю .

    Відповідальний працівник ознайомився із записом про: .